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关于增值税抵扣的问题

王朝知道·作者佚名  2012-05-08
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分類: 商業/理財 >> 財務稅務
 
問題描述:

我公司是辅导期的一般纳税人,听说进项票认证完要下个月才能抵扣,是这样吗?另外应交税款是怎么计算的?如果进项大于销项那剩余的是不是算作库存?库存以后抵扣时有期限限制吗?

參考答案:

辅导期纳税人本月认证发票下月方能抵扣。

应交税款＝销项税额-进项税额-上期留抵税额

如果本月进项大于销项不是作为库存而是作为留抵税额，没有时间限制什么时候销项大于进项什么时候算抵扣完毕。

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