企业内部控制规范手册(附光盘)
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作者： 姜涛 编著
出 版 社： 人民邮电出版社
出版时间： 2010-1-1字数： 740000版次： 1页数： 736印刷时间： 2010-1-1开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787115219428包装： 平装最佳拍档
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内容简介
本书采用“制度＋办法＋细则＋规定＋条例＋规则＋文件资料”的表现形式，将企业内部控制中的人员责任划分、事项开展流程等内容全部融入到规范的描述中，涵盖了22类企业内部控制工作事项的规范设计内容，是一本以规范为中心的实用手册。
本书适用于企业构建、评估、规范、优化内部控制系统，也适合管理咨询师、培训师、会计师、高校相关专业师生以及其他欲掌握内部控制规范知识的人士阅读。
作者简介
姜涛，硕士在读，会计师，具有23年的财务会计管理经验。曾在中国石化国际事业有限公司财务处从事进出口结算工作，曾任中国石化物资装备部(国际事业公司)财务处资金组组长、购进组组长、审核组组长、会计主管等职，现任中国石化化工销售有限公司财务处会计主管。
目录
第1章企业内部控制规范——资金
1.1岗位责任与授权批准制度
1.2现金和银行存款管控制度
1.3票据及有关印章管理办法
1.4资金管理的相关文件资料
第2章企业内部控制规范——采购
2.1岗位责任与授权批准制度
2.2请购与审批管控办法
2.3采购与验收管控规范
2.4采购付款管控制度
2.5采购管理的相关文件资料
第3章企业内部控制规范——存货
3.1岗位责任及授权批准制度
3.2存货请购与采购规范
3.3验收与保管管控规范
3.4领用发出与盘点规范
3.5存货管理的相关文件资料
第4章企业内部控制规范——销售
4.1岗位责任与授权审批制度
4.2销售与发货管控规范
4.3销售收款管控规范
4.4销售管理的相关文件资料
第5章企业内部控制规范——工程项目
5.1岗位责任与授权批准制度
5.2项目决策与招标管控规范
5.3工程项目概预算管控规范
5.4价款支付与工程实施规范
5.5工程竣工决算管控规范
5.6工程项目管理相关文件资料
第6章企业内部控制规范——固定资产
6.1岗位责任与授权批准制度
6.2取得与验收管控规范
6.3使用与维护管控规范
6.4处置与转移管控规范
6.5固定资产管理相关文件资料
第7章企业内部控制规范——无形资产
第8章企业内部控制规范——长期股权投资
第9章企业内部控制规范——筹资
第10章企业内部控制规范——预算
第11章企业内部控制规范——成本费用
第12章企业内部控制规范——担保
第13章企业内部控制规范——合同
第14章企业内部控制规范——业务外包
第15章企业内部控制规范——对子公司的控制
第16章企业内部控制规范——财务报告编制与披露
第17章企业内部控制规范——人力资源政策
第18章企业内部控制规范——信息系统一般控制
第19章企业内部控制规范——衍生工具
第20章企业内部控制规范——企业并购
第21章企业内部控制规范——关联交易
第22章企业内部控制规范——内部审计
