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我们公司当月进项多于销项，但税局说要到下个月才能抵，那这个月的城建税跟教育税应该怎么计算呢？

王朝知道·作者佚名  2009-05-26
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分類: 商業/理財 >> 財務稅務
 
問題描述:

我们公司当月进项多于销项，但税局说要到下个月才能抵，那这个月的城建税跟教育税应该怎么计算呢？我们公司是一般纳税人辅导期，当月的进项税已经认证了。是要按这期没抵的销项税额为基数来计算教育附加税跟城建税吗？

參考答案:

是的，要交税。

因为一般纳税人在辅导期时，本月认证的进项税，在下月才能抵扣，如果你是第一个月，就不会有留抵的进项税，所以，应按你当月的销项税全额交纳增值税，并要交纳城建税、教育费附加等附加税。

一般第一个月的销售额不能过大，否则，企业就会吃亏了。

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