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请教税金问题

王朝知道·作者佚名  2009-06-02
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分類: 商業/理財 >> 財務稅務
 
問題描述:

我想问一下，辅导期一般纳税人认证了进项发票，如果当月不准抵扣，那这部分税金应该进什么科目呢？也是应交税金吗？那二级科目是什么呢？谢谢

參考答案:

本月

借：原材料（库存商品）

应交税金-增值税（待抵扣进项税）

贷：银行存款

下月可以抵扣时：

借：应交税金-增值税（进项税）

贷：应交税金-增值税（待抵扣进项税）希望能帮上你

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