用友EPR-U8(8.61版)培训教程:财务/供应链/生产制造(光盘1张)
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品牌: 龚中华
基本信息·出版社：人民邮电出版社
·页码：386 页
·出版日期：2008年
·ISBN：7115181918/9787115181916
·条形码：9787115181916
·包装版本：1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·附带品描述：光盘1张
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内容简介《用友EPR-U8(8.61版)培训教程:财务/供应链/生产制造》以用友ERP-U8(8.61版)为蓝本，介绍其安装方法、建账之后的基础资料录入、各功能模块选项的参数设置以及各模块的使用方法，包含售前分析、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单(BOM)、需求规划、生产订单、应收应付管理、总账、UFO报表。
《用友EPR-U8(8.61版)培训教程:财务/供应链/生产制造》注重软件操作流程和企业实际业务结合，模拟了一家以电脑生产为业务的企业(深圳市和氏电子有限公司)的业务处理流程。
编辑推荐《用友EPR-U8(8.61版)培训教程:财务/供应链/生产制造》光盘中附赠用友ERP-U8(8.61版)演示版和模拟账套，读者可以安装后按照书中描述的步骤实际操作。
《用友EPR-U8(8.61版)培训教程:财务/供应链/生产制造》适合作为企业在计划实施ERP系统前的内部员工培训书籍，特别适合使用用友软件处理财务、供应链、计划业务的企业人员使用。《用友EPR-U8(8.61版)培训教程:财务/供应链/生产制造》也可作为中职、高职院校相关专业的教材。
目录
第1章用友ERP软件概述1
1.1用友ERP-U8(V8.61)简介1
1.2安装用友ERP-U8(V8.61)4
1.3系统管理注册和导入演示账套5
1.3.1系统管理注册5
1.3.2引入账套7
第2章系统管理11
2.1注册11
2.2角色和用户(操作员)13
2.3建立新账套16
2.4角色和用户的权限设置23
2.5账套备份25
2.5.1手工备份25
2.5.2自动备份27
2.5.3账套引入28
2.6系统管理的其他功能29
第3章用友账套数据基础档案设置33
3.1基本信息33
3.2基础档案34
3.2.1机构人员设置34
3.2.2客商信息设置38
3.2.3存货设置45
3.2.4财务61
3.2.5收付结算70
3.2.6业务信息74
3.2.7生产制造80
3.2.8对照表82
3.2.9其他——常用摘要85
3.3单据设置86
3.3.1单据格式设置86
3.3.2单据编码设置87
第4章模块初始化设置89
4.1销售管理系统初始化设置89
4.1.1销售选项设置89
4.1.2价格管理96
4.1.3允限销设置100
4.1.4信用审批人设置101
4.1.5期初录入102
4.2采购管理系统初始化设置103
4.2.1采购选项设置103
4.2.2采购期初记账106
4.2.3供应商管理107
4.3库存管理系统初始化设置108
4.3.1库存选项设置108
4.3.2库存期初数据111
4.4委外管理初始化设置114
4.4.1委外选项设置114
4.4.2委外商管理116
4.4.3委外期初116
4.5总账系统初始化设置117
4.5.1选项设置117
4.5.2录入期初余额122
4.5.3账簿清理125
4.6存货核算系统初始化设置126
4.6.1选项设置126
4.6.2期初数据131
4.6.3科目设置132
4.7应收款管理系统设置133
4.7.1选项设置133
4.7.2初始设置137
4.7.3期初余额141
4.8应付款管理系统初始化设置144
4.8.1选项设置144
4.8.2初始设置148
4.8.3期初余额151
第5章物料清单(BOM)153
5.1物料清单维护154
5.1.1物料清单资料维护154
5.1.2物料清单物料取代159
5.1.3物料清单物料删除160
5.1.4物料低阶码推算161
5.1.5物料清单逻辑查验161
5.2物料清单查询报表162
第6章售前分析164
6.1ATP模拟165
6.1.1ATP选项165
6.1.2ATP模拟方案定义165
6.1.3ATP模拟运算165
6.2模拟报价167
6.2.1模拟报价基础设置167
6.2.2模拟报价运算170
6.2.3模拟报价列表171
6.2.4模拟成本与实际成本比较171
第7章销售管理172
7.1销售计划172
7.2销售报价175
7.3销售订货177
7.4销售发货181
7.5销售开票184
7.6代垫费用187
7.7销售支出188
7.8包装物租借190
7.9防伪税控191
7.10现存量查询191
7.11销售账表192
7.11.1统计表192
7.11.2明细账194
7.11.3销售分析194
7.12销售月末结账196
第8章应收款、应付款管理系统198
8.1应收单处理198
8.1.1应收单据录入198
8.1.2应收款单据审核199
8.2收款单据处理202
8.3核销单据处理203
8.4票据管理205
8.5转账206
8.6坏账处理207
8.7制单处理210
8.8单据查询212
8.9账表管理213
8.9.1业务账表213
8.9.2统计分析214
8.10取消操作215
8.11期末处理216
8.11.1结账216
8.11.2取消月结217
第9章需求规划(MRP)218
9.1基本资料维护218
9.2需求来源资料维护219
9.3MRP计划稽核作业223
9.4计划作业225
9.5报表231
第10章采购管理233
10.1请购233
10.2采购订货237
10.3采购到货(退货)243
10.4采购入库245
10.5采购发票247
10.6采购结算251
10.7采购账表查询255
10.7.1采购统计表255
10.7.2采购账簿255
10.7.3采购分析257
10.8采购月末结账258
第11章生产订单管理259
11.1基本资料维护259
11.1.1生产订单类别资料维护259
11.1.2物料生产线关系资料维护260
11.2生产订单生成261
11.2.1生产订单手动输入261
11.2.2重复计划手工输入263
11.2.3生产订单自动生成264
11.2.4重复计划自动生成265
11.3生产订单处理265
11.3.1生产订单处理265
11.3.2已审核生产订单修改266
11.3.3已审核重复计划修改267
11.4生产订单报表267
第12章委外管理269
12.1委外订货269
12.1.1委外订单270
12.1.2委外订单列表272
12.1.3委外订单执行统计表272
12.2委外到货274
12.2.1到货单274
12.2.2到货退回单275
12.2.3委外到货单列表275
12.3委外发票276
12.4委外核销278
12.4.1手工核销278
12.4.2委外核销单281
12.5委外结算281
12.5.1手工结算282
12.5.2结算单列表284
12.6委外分析报表285
12.7委外结账286
第13章库存管理287
13.1入库业务287
13.1.1采购入库单287
13.1.2产成品入库单290
13.1.3其他入库单291
13.2出库业务292
13.2.1销售出库单292
13.2.2材料领用单292
13.2.3其他出库单296
13.3调拨业务297
13.3.1调拨申请单297
13.3.2调拨单297
13.4盘点298
13.5限额领料单300
13.6不合格品302
13.6.1 不合格品记录单303
13.6.2 不合格品处理单303
13.7对账304
13.7.1库存与存货对账304
13.7.2库存账与货位账进行对账304
13.8月末结账305
13.9ROP306
13.9.1ROP选项306
13.9.2ROP运算307
13.9.3ROP采购计划308
13.10账表308
13.10.1库存账308
13.10.2批次账309
13.10.3货位账310
13.10.4统计表311
13.10.5储备分析312
第14章存货核算314
14.1日常业务314
14.1.1入库、出库业务314
14.1.2假退料业务314
14.1.3调整业务315
14.1.4单据查询316
14.2 业务核算316
14.2.1产成品成本分配317
14.2.2单据记账与恢复记账318
14.2.3期末处理319
14.3财务核算321
14.3.1生成凭证321
14.3.2凭证列表323
14.4账表查询324
14.4.1账簿324
14.4.2汇总表325
14.4.3分析表325
14.5月末结账326
第15章总账327
15.1凭证处理327
15.1.1新增凭证327
15.1.2凭证修改335
15.1.3冲销凭证336
15.1.4删除凭证337
15.1.5出纳签字338
15.1.6凭证审核341
15.1.7凭证打印342
15.1.8凭证记账343
15.1.9科目汇总表346
15.1.10摘要汇总表346
15.2出纳348
15.2.1出纳账查询348
15.2.2支票登记簿351
15.2.3银行对账352
15.3账表查询357
15.3.1科目账查询358
15.3.2往来账管理358
15.4期末处理366
15.4.1转账366
15.4.2对账366
15.4.3结账367
第16章UFO报表系统369
16.1设计报表369
16.1.1打开UFO报表369
16.1.2调整表尺寸和线条370
16.1.3单元格属性372
16.1.4组合单元373
16.1.5关键字设置373
16.2编辑报表公式及数据处理375
16.2.1定义单元公式375
16.2.2保存报表格式377
16.2.3报表数据处理378
16.3设置打印分页381
16.4图表功能382
16.5调用报表模板384
……[看更多目录]
文摘第1章用友ERP软件概述
1.1用友ERP-U8（V8.61）简介
（2）售前分析：对新接的销售订单，在正式受理前进行模拟分析。分析该张销售订单是否可以按期交货；分析该张销售订单的价格是否可以接受（即是否有利润，这里面可以综合考虑材料成本、人工费用等）。
（3）销售管理：对销售业务的全部流程进行管理，提供销售报价、销售订单（经过售前分析系统确认可以受理的销售订单）、销售发货（退货）、销售开票、销售收款、销售分析的完整管理。提供信用报警、控制，最低售价控制，交货期预警等。提供客户档案资料的全线管理，提供客户价格维护资料管理，提供各种销售报表统计和销售分析，销售预警、销售报警（预警和报警主要是针对销售订单到期尚未发货或未完全发货的单据，系统会自动进行预警和报警）。
（4）需求规划（MRP）：根据所设置好的MRP计算参数（如成品率、损耗率、工作日
历、库存可用量、在途量、在检量等）和物料清单（BOM）设置，利用销售订单和预测单生成相应的生产计划和采购计划。
（5）生产订单管理：执行需求规划计算出来的生产计划，然后转成具体的生产订单，在这里面可以查询生产订单的领料、入库、完工等信息。
（6）委外管理：执行需求规划计算出来的外协加工计划，处理委外订单的执行，从仓库发送需委外的原材料给外协加工商，外协加工商将生产完成的成品（或半成品）送交仓库入库，然后开具外协加费发票给企业，形成企业的应付账款，最终进行付款。外协加工费用要计算进入外协加工成品（或半成品）成本。
（7）采购管理：对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货（可根据请购单生成，也可以根据MRP生成的采购计划而生成）、到货、退货、入库、开票、采购结算的完整管理，提供比价生单（同一种原材料，不同的供货商的供货价格不同，系统可优先选择最低价而生成相应的采购订单）。用户可根据实际情况定制采购流程。……
